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[财务处]江西工业职业技术学院2017年部门预算

2017-03-10 16:10:56    来源:财务处    作者:财务处

目 录

  第一部分  江西工业职业技术学院概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

 第二部分 江西工业职业技术学院2017年部门预算情况说明

  一、2017年部门预算收支情况说明

  二、2017年“三公”经费预算情况说明

 第三部分  江西工业职业技术学院2017年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

 第四部分 名词解释

 

  第一部分  江西工业职业技术学院概况

一、部门主要职责

江西工业职业技术学院是1999年经教育部批准成立的江西省首批独立设置的公办全日制综合性高等职业院校,是江西省示范性高等职业院校。学院创办于1954年,先后经历了调整、升格、合并、更名等发展阶段,至今已有60多年的办学历史,在江西省乃至全国高职教育整体布局中占有重要的位置。学院设有轻纺服装分院、机电工程分院、电子与信息工程分院、建筑与艺术分院、经济管理分院以及基础教学部、中专部等二级教学单位。

二、部门基本情况

学院单位编制人数649个(全部补助事业编制625个、自收自支编制24个)。2016年实有人数744人,其中:在职人数282人,(包括全部补助事业人员282人);退休人员113人;离休人员2人;遗属人员3人;临时工98人;聘用人员253人。

学院各类在校生近万人,设置专业约40个,其中染整技术、服装设计、纺织品装饰艺术设计、计算机网络技术、商务英语等5个专业为江西省高职高专示范性专业;染整技术和现代纺织技术2个专业为江西省高校特色专业;机电一体化、软件技术、食品营养与检测、服装设计等4个专业为省级高职示范重点建设专业,数控技术、会计电算化、电子商务、物流管理、纺织品检验与贸易、装潢艺术设计等12个专业为院级教学改革专业。

第二部分 江西工业职业技术学院2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2017年收入预算总额为20562.08万元,较上年预算安排17029.69万元,增加3532.39万元,其中:财政拨款收入9017.08万元,事业收入8000万元,其他收入0万元,上年结余结转3545万元。

(二)支出预算情况

2017年支出预算总额为20562.08万元,较上年预算安排17029.69万元,增加3532.39万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出9300.53万元,包括工资福利支出5978.24万元、商品和服务支出1903.14万元、对个人和家庭的补助1419.15万元;项目支出11261.55万元,包括商品和服务支出2618.77万元、对个人和家庭的补助182.27万元、对企事业单位的补贴13.33万元、债务利息支出360万元、债务还本支出768万元、其他资本性支出6819.18万元、其他支出500万元。

按支出功能科目划分:教育支出20513.18万元,其中中专教育163.92万元、高等职业教育20349.26万元;住房保障支出48.9万元,其中购房补贴48.9万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出5978.24万元、商品和服务支出4521.91万元、对个人和家庭的补助1601.42万元、对企事业单位的补贴13.33万元、债务利息支出360万元、债务还本支出768万元、其他资本性支出6819.18万元、其他支出500万元。

(三)财政拨款支出情况

 2017年财政拨款支出预算9017.08万元,较上年预算安排8965.54万元,增加51.54万元。

其中:按支出项目类别划分:基本支出5520.39万元,包括工资福利支出3073.43万元、商品和服务支出1428.8万元、对个人和家庭的补助1018.16万元;项目支出3496.69万元,包括商品和服务支出1775.97万元、其他资本性支出1720.72万元。

按支出功能科目划分:教育支出8968.18万元,其中高等职业教育8968.18万元;住房保障支出48.9万元,其中购房补贴48.9万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出3073.43万元、商品和服务支出3204.77万元、对个人和家庭的补助1018.16万元、其他资本性支出1720.72万元。

(四)政府性基金情况

2017年学院无政府性基金收入和支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2017年部门机关运行费无预算。

(六)政府采购情况

2017年学院政府采购总额4225.09万元,其中:政府采购货物预算56万元、政府采购工程预算3949.09万元、政府采购服务预算220万元。

 (七)国有资产占有使用情况

截至2016年8月31日,学院共有车辆8辆,其中,一般公务用车8辆,执法执勤用车 0 辆。

 (八)绩效目标设置情况

2017年学院实行绩效目标管理的项目7个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金5378万元。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年学院一般公共预算“三公”经费年初预算安排42.25万元。其中:

因公出国(境)费8万元,与上年相一致。

公务接待费13.45万元,比上年增加7.45万元,主要原因是学院办学规模扩大,与其他院校及企业交流增加,相应的费用也增长;

公务用车运行维护费20.8万元,比上年减少19.28万元,主要原因是厉行节约。

第三部分  江西工业职业技术学院2017年部门预算表

八张表(详见附表)

2-2江西工业职业技术学院2017预算表.XLS

   第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学习的支出。

教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除所列项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

江西工业职业技术学院·财务处
2017年3月10日